| 班組是公司最基層的生產(chǎn)組織，班組的安全基礎(chǔ)管理是加強企業(yè)管理、搞好安全生產(chǎn)、減少傷亡和各類災(zāi)害事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，是企業(yè)一切工作的落腳點，我們必須將提升班組安全基礎(chǔ)質(zhì)量放在首位，使班組安全基礎(chǔ)管理有標準的模式?，F(xiàn)在班組安全基礎(chǔ)管理標準化手冊，將檢查、組織、考評驗收、總結(jié)表彰實行全過程精細化管理，通過清晰的工作思路，獎懲分明的保證措施，有力推動公司班組安全基礎(chǔ)管理的標準化進程。以下為標準，請參考！ | ||||||
| 班組安全管理工作標準? | ||||||
| 序號 | 工作項目 | 工作標準 | 檢查方法 | 評分方法 | 標準分 | 實得分 |
| 1 | 安全生產(chǎn)目標管理 | 30 | ||||
| 1.1 | 安全目標責任書的制定 | 1．每年年初，由生產(chǎn)單位與班組、班組與個人簽定年度安全目標責任書，責任書包括兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標和安全保證措施。 ? ? 2．按照班組控制未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙的要求，根據(jù)生產(chǎn)單位分解的安全生產(chǎn)目標，制定本班組的安全生產(chǎn)控制目標，簽訂無違章作業(yè)保證書 ? ? ? 3．結(jié)合本班組、崗位生產(chǎn)的實際，根據(jù)本班組、崗位的安全風(fēng)險分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個人確保目標實現(xiàn)的保證措施，措施要具有可操作性。 | 1．檢查責任書的簽定情況。 ? ? 2．檢查“無違章作業(yè)保證書”的簽定情況。 | 1．沒有簽定不得分。 ? ? 2．目標不準確扣5分。 ? ? 3．措施不結(jié)合實際、可操作性差扣5分。 | 10 | |
| 1.2 | 安全目標控制 | 1．班組成員應(yīng)熟悉本班組及個人制定的安全目標和保證措施。 ? ? 2．班組長應(yīng)確保各項措施得到落實。 ? ? 3．班組長應(yīng)經(jīng)常檢查班組成員保證措施執(zhí)行情況，并做好記錄（違章類記錄在違章登記記錄薄，其他體現(xiàn)在班前（后）會記錄中）。 | 1．現(xiàn)場考問與檢查。 ? ? 2．查措施執(zhí)行情況。 ? ? 3．查看公司下發(fā)的安全簡報。 ? ? 4．查班組反違章活動記錄及違章登記記錄。 ? ? 5．查看班長工作日志。 | 1．發(fā)生人身輕傷（責任一類障礙）及以上的，不得分。 ? ? 2．有責任的二類障礙扣5分/次。 ? ? 3．存在未執(zhí)行的措施，扣5分/人次。 ? ? 4．存在措施執(zhí)行不到位，標準不高，扣3分。 ? ? 5．沒有掌握措施，扣3分/人次。 ? ? 6．沒有認真開展反違章工作，扣5分。 | 20 | |
| 2 | 安全生產(chǎn)責任制管理 | 10 | ||||
| 2.1 | 結(jié)構(gòu)與職責 | 1．班組每一個崗位都應(yīng)有明確的安全職責，并經(jīng)部門安全第一責任者批準執(zhí)行。 ? ? 2．班組成員應(yīng)熟悉本崗位的安全職責，并在日常工作中認真履行。 ? ? 3．班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，并按照職責要求開展工作。 | 1．查看職責制度。 ? ? 2．現(xiàn)場考問和檢查。 ? ? 3．對照安全職責檢查履行情況。 | 1．無責任制或存在無安全職責的崗位，不得分。 ? ? 2．人員不熟悉本崗位職責，扣2分/人次。 ? ? 3．存在職責落實不到位現(xiàn)象，扣2分/人次。 | 10 | |
| 3 | 規(guī)程制度及設(shè)備異動管理 | 20 | ||||
| 3.1 | 規(guī)程．制度配備情況 | 1．班組及班組成員應(yīng)根據(jù)本公司或部門公布的受控規(guī)程、制度配備清單，配齊相應(yīng)的規(guī)程、制度等，電子版應(yīng)建立專門的存放文件夾，便于查找。 ? ? 2．所有配備規(guī)程、制度等應(yīng)為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規(guī)定處理舊版本。 | 1．根據(jù)清單進行檢查。 ? ? 2．檢查規(guī)程、制度的有效性。 | 1．無清單，不得分。 ? ? 2．配備不全，扣2分/項。 ? ? 3．存在未及時更新舊版本，扣1分/項。 | 10 | |
| 3.2 | 設(shè)備變更管理 | 檢修班組： ? ? 1．應(yīng)保存設(shè)備變更申請、竣工報告。 ? ? 2．保存設(shè)備變更后修改的規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。 ? ? 3．應(yīng)及時將設(shè)備變更情況記錄在設(shè)備臺帳中。 ? ? 運行班組：應(yīng)保存因設(shè)備變更而修改后的運行規(guī)程和新修改的系統(tǒng)圖。 | 1．查設(shè)備變更竣工報告、申請。 ? ? 2．查設(shè)備臺帳中的設(shè)備變更、異動記錄。 ? ? 3．查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。 ? ? 4．查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。 | 1．無設(shè)備異動申請或竣工報告，扣2分。 ? ? 2．設(shè)備變更后規(guī)程沒有得到修改，班組未提出書面申請扣4分/次。 ? ? 3．無修改的規(guī)程、圖紙、系統(tǒng)圖等扣4分/項。 | 10 | |
| 4 | “兩措”管理 | 20 | ||||
| 4.1 | 計劃編制 | 1．班組安全技術(shù)勞動保護措施編制應(yīng)從改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病、確保職工健康等方面，結(jié)合本班組實際，提出本班組對安措的需求項目計劃表，書面報專業(yè)，作為專業(yè)匯總安措項目的依據(jù)，班組應(yīng)留存經(jīng)專業(yè)經(jīng)理簽字的上報項目原件。（班組提出的安措需求項目計劃表中應(yīng)主要明確項目名稱、需求時間、數(shù)量、計劃費用。班組制 ? ? 表人、班組長、生產(chǎn)單位應(yīng)簽字并寫明時間)。 ? ? 2．班組反事故措施計劃應(yīng)根據(jù)上級頒發(fā)的反事故技術(shù)措施．需要消除的重大缺陷．提高設(shè)備可靠性的技術(shù)改進措施以及本企業(yè)事故防范對策等方面，結(jié)合本班組實際進行編制，書面報專業(yè)，作為專業(yè)匯總反措項目的依據(jù)。班組應(yīng)留存經(jīng)專業(yè)經(jīng)理簽字的上報項目原件。（班組提出的反措項目計劃表中應(yīng)主要明確項目名稱、計劃時間、計劃費用。班組制 ? ? 表人、班組長、專業(yè)經(jīng)理應(yīng)簽字并寫明時間）。 ? ? ? 3．班組應(yīng)保存專業(yè)部下發(fā)的兩措計劃，并根據(jù)專業(yè)下發(fā)的本專業(yè)“兩措”計劃，分解細化屬于本班組完成的年度“兩措”計劃，分解細化后的兩措項目表應(yīng)經(jīng)班組長、專業(yè)經(jīng)理審批并簽名保存，列出計劃完成時間和負責人，實際完成時間待項目完成后及時填寫。 ? ? 4．反事故措施計劃應(yīng)納入檢修、技改計劃。 ? ? 5．生產(chǎn)單位有一個班組的，班組將不用單獨制定“兩措”計劃，執(zhí)行生產(chǎn)單位的即可。 | 1．檢查兩措項目計劃表是否編制和上報。 ? ? 2．檢查分解細化的措施計劃。 | ? ? 1．班組未對安措或反措項目進行編制，扣5分。 ? ? 2．班組未按照專業(yè)部下發(fā)的安措或反措項目計劃．進行細化，扣 5分。 ? ? 3．班組上報的安措或反措項目計劃表未簽字或簽字不全，扣2分。 ? ? 4．班組未保存專業(yè)下發(fā)的安措或反措計劃，扣2分。 | 10 | |
| 4.2 | 計劃實施 | 1．班組依據(jù)本班組細化的“兩措”計劃，明確具體實施人，進行落實實施。 ? ? 2．對因班組不可控原因使計劃不能按時完成的，向單位提出變更申請（延期或撤消），變更申請單見附件四，并保存專業(yè)批復(fù)原件。 ? ? 3．班組每季度匯總兩措項目實施情況，對完成的項目應(yīng)向?qū)I(yè)提出驗收申請單。格式見附件五。 | 1．查看兩措實施過程材料，檢查兩措驗收單和變更申請。 ? ? 2．檢查兩措項目閉環(huán)情況。 | 1．“兩措”沒按時完成且未履行變更申請手續(xù)，扣2分／項； ? ? 2．驗收申請單手續(xù)不全扣2分。 ? ? 3．班組未按時完成安措或反措計劃，未進行閉環(huán)管理，扣5分。 | 10 | |
| 5 | 安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理 | 40 | ||||
| 5.1 | 安全、技能培訓(xùn)與考試 | 1．班組安全培訓(xùn) ? ? ? ⑴新入廠人員（含實習(xí)、代培人員）．離開崗位3個月及以上的生產(chǎn)人員，班組應(yīng)進行安全培訓(xùn)與教育，并經(jīng)《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》考試合格后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場工作。 ? ? ? ⑵每年五月一日前組織一次《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》的培訓(xùn)工作，參加公司、專業(yè)組織的年度《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》和工作票簽發(fā)人、負責人和許可人的考試。班組參考率和及格率應(yīng)為100%。 ? ? 以上兩項組織的考試出現(xiàn)考試不及格時，應(yīng)及時補考。 ? ? ⑶班組年度培訓(xùn)計劃應(yīng)含有與本班組實際工作相關(guān)的安全知識培訓(xùn)內(nèi)容。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實情況。 ? ? 4．查看設(shè)備臺帳中設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 ? ? 5．檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應(yīng)進行培訓(xùn)與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓(xùn)計劃從事常規(guī)培訓(xùn)的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓(xùn)效果經(jīng)驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣5～10分。 | 20 | |
| 安全、技能培訓(xùn)與考試 | 2．班組技能培訓(xùn) ? ? ⑴每年組織進行一次《檢修規(guī)程》和《運行規(guī)程》的培訓(xùn)與考試。 ? ? ⑵從事試驗崗位的人員應(yīng)每年進行一次相關(guān)專業(yè)的試驗規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 ? ? ⑶設(shè)備變更后，應(yīng)及時對相關(guān)變更內(nèi)容進行培訓(xùn)。 ? ? ⑷生產(chǎn)崗位調(diào)換，應(yīng)進行相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 ? ? ⑸班組應(yīng)按照本單位教育培訓(xùn)管理部門下發(fā)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)要求，開展常規(guī)性培訓(xùn)工作。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實情況。 ? ? 4．查看設(shè)備臺帳中設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 ? ? 5．檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應(yīng)進行培訓(xùn)與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓(xùn)計劃從事常規(guī)培訓(xùn)的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓(xùn)效果經(jīng)驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣5～10分。 | |||
| 安全、技能培訓(xùn)與考試 | 3．班組培訓(xùn)試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結(jié)合班組實際，有針對性，試卷批改認真，成績真實性強，并至少保存1年。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實情況。 ? ? 4．查看設(shè)備臺帳中設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 ? ? 5．檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應(yīng)進行培訓(xùn)與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓(xùn)計劃從事常規(guī)培訓(xùn)的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓(xùn)效果經(jīng)驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣5～10分。 | |||
| 安全、技能培訓(xùn)與考試 | 4．考試成績要進行及時登記，至少保存一年。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實情況。 ? ? 4．查看設(shè)備臺帳中設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 ? ? 5．檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應(yīng)進行培訓(xùn)與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓(xùn)計劃從事常規(guī)培訓(xùn)的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓(xùn)效果經(jīng)驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現(xiàn)象，扣5～10分。 | |||
| 5.2 | 特種作業(yè)人員培訓(xùn) | 1．班組特種作業(yè)人員必須持上級有關(guān)職能政府部門頒發(fā)的有效操作證上崗。 ? ? 2．持證上崗的特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)滿足工作的要求。 | 1．由公司安監(jiān)部門提供公司特種作業(yè)人員清單，對照清單檢查操作證。 ? ? 2．現(xiàn)場檢查 。 | 1．存在無證而從事特種作業(yè)的人員，不得分。 ? ? 2．操作證超出有效期或未按期檢驗，扣5分/人。 | 10 | |
| 5.3 | 緊急救護．消防知識培訓(xùn) | 所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救法（見《生產(chǎn)安全工作規(guī)程》（熱力與機械部分）之附錄A），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災(zāi)的方法和報警要領(lǐng)。 | 現(xiàn)場考問、實際模擬操作。 | 有一人達不到要求，扣2分。 | 10 | |
| 6 | 安全例行工作 | 45 | ||||
| 6.1 | 安全活動 | 1．班組應(yīng)保存好公司．專業(yè)聯(lián)合下發(fā)的安全通報．簡報及有關(guān)安全上級文件。 ? ? 2．安全活動記錄應(yīng)順序包括以下四項內(nèi)容： ? ⑴安全活動內(nèi)容：該部分內(nèi)容應(yīng)嚴格按照計劃下達的內(nèi)容進行，在記錄時必須抓住學(xué)習(xí)材料的主題思想，做到重點突出，事件描述清楚．準確，不要對學(xué)習(xí)材料全文性填寫。 ? ? ? ⑵本周（上周）安全工作總結(jié)：該部分內(nèi)容重點對本周（上周）的具體工作進行總結(jié)。如表揚安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，并從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；日常安全工作執(zhí)行情況，如 ? “兩票”執(zhí)行情況等。 ? ? ? ⑶活動討論：該部分應(yīng)根據(jù)前兩部分進行全班組性討論，體現(xiàn)出安全活動的民主性．活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內(nèi)容，結(jié)合本部門．班組的實際，吸取教訓(xùn)或提出如何落實的打算等。 ? ? ⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結(jié)合周計劃進行，對安全工作進行重點布置，以便提前做好準備。 ? ? ? 3．班組安全活動記錄應(yīng)記錄主持人．應(yīng)參加人數(shù)．實際參加人數(shù)．缺席者姓名．缺席者補課記錄．活動時間．專業(yè)安全專工．專業(yè)經(jīng)理抽查批示等幾個欄目。 ? ? 4．專業(yè)管理人員檢查審閱應(yīng)遵循以下兩條原則： ? ? ⑴對記錄和活動好的班組，要提出表揚與肯定，便于班組繼續(xù)保持與發(fā)揚。 ? ? ⑵對記錄和活動差的地方提出批評與改進的建議，便于班組進行規(guī)范和改進，從而做到安全活動記錄持續(xù)改進。 ? ? 5．公司各級人員參加班組安全活動時，班組活動記錄應(yīng)記錄其參加情況。 | 1．檢查班組安全通報．簡報．上級文件保存情況。 ? ? 2．檢查活動記錄是否按照這四項內(nèi)容進行開展，并在各項記錄中符合實際要求。 ? ? 3．檢查這些欄目是否完全具備。 ? ? 4．檢查生產(chǎn)單位安全專工．負責人能否做到具體批示。 ? ? 5．檢查安全活動計劃對車間管理人員的安排情況，然后對照活動記錄檢查。? | 1．存在缺失現(xiàn)象扣2分，未執(zhí)行公文流程及落實防范措施扣4分。 ? ? 2．每缺少一項扣4分，內(nèi)容記錄不完善，不能按照要求進行，扣6～10分。 ? ? 3．每缺少一個欄目，扣2分。 ? ? 4．做不到具體批示，扣2分。 ? ? 5．無廠各級人員參加情況的具體記錄，扣2分。 | 15 | |
| 6.2 | 班前會與班后會 | 1班組每天應(yīng)按時組織召開班前會和班后會，并將會議內(nèi)容做好記錄。 ? ? 2班前會：接班（開工）前，結(jié)合當班運行或維護方式以及工作任務(wù)，做好危險點分析，布置安全措施，交代注意事項。 ? ? 3班后會：總結(jié)講評當班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽視安全．違章作業(yè)等不良現(xiàn)象。 | 檢查班長工作日志記錄。 | 1．未按照格式要求記錄扣2分/處。 ? ? 2．未記錄扣4分/次。 | 5 | |
| 6.3 | 運行值班記錄 | 1．運行值班記錄填寫應(yīng)認真仔細。 ? ? 2．對現(xiàn)場所有操作．現(xiàn)場出現(xiàn)的異常情況應(yīng)進行記錄。 ? ? 3．工作聯(lián)系情況，應(yīng)進行記錄。 | 檢查運行記錄。 | 不符合要求，每處扣 ? 2分。 | 5 | |
| 6.4 | 季節(jié)性安全大檢查： | 1．班組應(yīng)保存本公司下發(fā)的通知和專業(yè)部下發(fā)的工作計劃及措施。 ? ? 2．該項工作開展時，應(yīng)在班組工作中進行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 ? ? ? 3．班組應(yīng)根據(jù)專業(yè)下發(fā)的工作計劃及措施，結(jié)合本班組的實際和季節(jié)特點，制定本班組的檢查表，檢查表應(yīng)具體到設(shè)備．系統(tǒng)，并明確檢查責任人和檢查完成時間。 ? ? 4．班組檢查發(fā)現(xiàn)的問題，匯總列出整改計劃后報專業(yè)安全專工，專業(yè)統(tǒng)一匯總和補充后，經(jīng)專業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準下發(fā)實施。 ? ? 5．各班組根據(jù)專業(yè)下發(fā)的整改項目，細化本班組的整改項目，并落實整改責任人。 ? ? 6．所有整改項目完成后，應(yīng)將完成情況報專業(yè)安全專工。 ? ? 7．活動結(jié)束后，應(yīng)進行總結(jié)，總結(jié)主要包括以下內(nèi)容： ? ? ⑴．活動檢查安排．查出的問題．整改情況。 ? ? ⑵．對預(yù)防季節(jié)性災(zāi)害能力的總體評價。 ? ? ⑶．應(yīng)吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。 | 現(xiàn)場檢查，并檢查班組的組織情況。 | 不符合要求，每處扣 ? 2分。 ? ? 1．沒有組織發(fā)動，不得分。 ? ? 2．無廠發(fā)通知或車間的工作計劃及措施，扣 4分。 ? ? 3．整改計劃未按時完成，2分/項。 ? ? 4．總結(jié)不具體，未達到第7條要求，扣3分。 | 10 | |
| 6.5 | 重大節(jié)日（時期）檢查 | 1．班組應(yīng)保存公司下發(fā)的通知和專業(yè)部制定的實施措施。 ? ? ? 2．班組根據(jù)專業(yè)部制定的實施措施要求，進行具體貫徹落實。在具體實施時，至少應(yīng)在班組工作日志的班前會中進行具體安排，明確負責人。在班后會中進行具體總結(jié)檢查、整改情況。 ? ? 3．若專業(yè)另有其他要求，還應(yīng)按照專業(yè)的要求進行具體貫徹與落實。 | 1．查看班組保存的對應(yīng)資料。 ? ? 2．查看班長日志。 ? ? 3．看班組保存的對應(yīng)資料。 | 1．未開展，不得分；無對應(yīng)資料扣2分。 ? ? 2．在班組工作日志中記錄無具體貫徹落實情況，扣4分。 ? ? 3．未按照專業(yè)的專項要求執(zhí)行，不得分；執(zhí)行不好扣2分。 | 10 | |
| 7 | 事故管理 | 20 | ||||
| 7.1 | 事故資料管理與貫徹落實 | 1．班組應(yīng)保存以下資料： ? ? ⑴檢查年度內(nèi)上級下發(fā)的各類事故通報．快報．月報及各類安全生產(chǎn)要求的通知； ? ? ⑵本公司下發(fā)的月安全簡報．通報及公司月度安全分析會和安全網(wǎng)例會紀要； ? ? ⑶以上資料可以是電子版保存，但應(yīng)分別建立相應(yīng)文件夾，便于查找。 ? ? 2．以上資料及通知要求，各班組應(yīng)在班組安全活動時學(xué)習(xí)，并 ? ? 結(jié)合班組實際，進行討論，吸取教訓(xùn)或落實通知要求。對與本 ? ? 班組關(guān)系極為密切的事故，查找本班組對應(yīng)設(shè)備．設(shè)施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進行相應(yīng)的整改工作。 | 1．檢查班組資料保存情況。 ? ? 2．查看安全活動記錄。 ? ? 3．查看班長日志。 ? ? 4．查看防范措施落實情況反饋表及公文流程單。 | 1．班組找不到相關(guān)資料，扣 ? 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。 ? ? 2．在安全活動中討論不具體，空洞，扣2分。對與本班組關(guān)系密切的事故，沒有采取相應(yīng)的措施，扣6分。 ? ? 3．無貫徹落實記錄，扣4分。 | 10 | |
| 7.2 | 班組不安全情況閉環(huán)管理 | 1． ? 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)根據(jù)要求，寫出事故初步分析報告。根據(jù)公司批準的事故分析報告，落實防范措施，進行整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理 。 ? ? 2．班組應(yīng)對違章情況進行檢查，及時將不安全情況事實描述．原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。 ? ? 3．對于發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時上報不安全事件并進行原因分析和防范措施落實。 | 1．查事故初步分析報告。 ? ? 2．查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價記錄表。 ? ? 3．查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 ? ? 4．核實不安全現(xiàn)象上報情況。 | 1．無簽字原件，扣4分/次。 ? ? 2．本班組發(fā)生違章情況，沒有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣4分/次。 ? ? 3．發(fā)生了不安全事件沒有按照事件管理的制度進行及時上報的，扣4分/次。 | 10 | |
| 8 | 危險點控制管理 | 30 | ||||
| 8.1 | 危險點分析與預(yù)控 | 1．班組每天應(yīng)根據(jù)每項工作的實際，布置安全工作，做好危險點分析預(yù)控，并記錄在“班長工作日志”的對應(yīng)欄目中。 ? ? ? 2．檢修工作開工及運行操作前，工作負責人應(yīng)針對工作中存在的危險點及采取的防范措施，填寫STAR自檢卡中，并對工作班成員進行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對應(yīng)危險點和防范措施后，在STAR自檢卡對應(yīng)欄目中逐一簽字。 ? ? ? 3．運行人員在審查工作票的同時，應(yīng)對STAR自檢卡及工作票措施進行審查并簽字，運行人員應(yīng)在審查工作票的同時檢查是否有STAR自檢卡，無STAR自檢卡，不予許可開工，運行人員只對有無危險點分析預(yù)控措施票負責。 ? ? 4．STAR自檢卡票號必須與相應(yīng)工作票編號一致，與工作票同時使用．同時保存。 ? ? 5．運行操作時應(yīng)進行危險點分析預(yù)控，做好事故預(yù)想，并使用STAR自檢卡，其管理同操作票一致。 ? ? ? 6．進行危險危害因素辨識，按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000），確定重大危險源及化學(xué)品的名稱．規(guī)模．位置及其他相關(guān)信息，制定有針對性的預(yù)防措施。 | 1．參加班前會．班后會。 ? ? 2．查看班組工作日志。 ? ? 3．查看“兩票”及STAR自檢卡。 | 1．未開展危險點分析預(yù)控工作，本項不得分。 ? ? 2．班前會安排工作，安全措施布置不全，重大危險點分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣4～ ? ? 8分；工作日志對安全布置措施記錄簡單、不具體，視情況扣2～4分。 ? ? 3．沒有布置安全措施，扣4分/次。 ? ? 4．措施票存在問題扣 2分/處。 ? ? 5．存在未使用STAR自檢卡的項目，扣4分/項。 ? ? 6．未及時組織危險危害因素辨識，扣4分/項。 | 10 | |
| 8.2 | “兩票．三制．一卡”管理 | 1．“兩票”管理 ? ? ⑴現(xiàn)場工作應(yīng)辦理工作票，安全措施正確，符合《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定，并按照《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 ? ? ⑵應(yīng)辦理操作票的運行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應(yīng)符合操作票的管理規(guī)定，操作時應(yīng)設(shè)監(jiān)護人。 ? ? ⑶兩票欄目填寫完全．正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清楚。 ? ? 2．“三制”管理 ? ? ⑴班組應(yīng)嚴格執(zhí)行本公司．專業(yè)制定的“三制”執(zhí)行制度。 ? ? ⑵班組應(yīng)備有公司制定的設(shè)備定期試驗輪換清單，及試驗周期規(guī)定。 ? ? ⑶“三制”情況應(yīng)在運行值班記錄中進行記錄。 ? ? 3．STAR自檢卡管理 ? ? ? ⑴現(xiàn)場工作應(yīng)辦理工作票或操作票，同時對應(yīng)辦理STAR自檢卡，保證STAR自檢卡內(nèi)容符合當前工作實際，危險點分析及防范措施落實到位，并按照《STAR自檢管理流程》認真執(zhí)行。 ? ? ⑵ STAR自檢卡各欄目填寫應(yīng)完全．正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清楚．相應(yīng)人員及檢查人員及時簽字。 | 1. ? 檢查現(xiàn)場在用票和已服役票。 ? ? 2．參加班組交接班； ? ? 3．抽查巡回檢查情況。 ? ? 4．根據(jù)公司的設(shè)備定期試驗輪換清單，檢查運行記錄是否進行。 ? ? 5．檢查值班記錄。 ? ? 6．現(xiàn)場檢查STAR自檢卡執(zhí)行情況及措施完善情況。 | 1．發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)本項不得分；存在問題扣4分/處。 ? ? 2．運行交接班交接不清，扣4分/次。 ? ? 3發(fā)現(xiàn)巡檢人員不到位，扣4分/人次。 ? ? 4．沒有按照清單所列設(shè)備進行定期試驗輪換，扣4分/臺.次。 ? ? 5．無記錄扣4分。 ? ? 6．STAR自檢卡執(zhí)行不完善．措施未落實即開工或人員簽字不全．不及時，扣4分/項。 | 10 | |
| 8.3 | 特殊措施落實情況 | 班組成員應(yīng)熟悉特殊措施的詳細內(nèi)容（如公司．專業(yè)部編制的迎峰度夏預(yù)案．確保節(jié)日期間設(shè)備安全運行的特殊措施等特殊季節(jié)．特殊時期的措施．因設(shè)備存在暫時無法消除的缺陷而制定的專項措施等），并能夠在工作中認真實施。 | 1．考問人員對措施的熟悉情況。 ? ? 2．現(xiàn)場檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施要求執(zhí)行。 | 1．班組有一人不熟悉，扣2分； ? ? 2．存在不按照措施要求執(zhí)行的項目扣4分/項。 | 10 | |
| 9 | 外包及外協(xié)工程管理 | 10 | ||||
| 9.1 | 外包及外協(xié)工程管理 | 1．班組應(yīng)保存以下資料： ? ? ⑴對外包及外協(xié)人員的安全交底； ? ? ⑵經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫，本公司批準實施的安全技術(shù)施工措施或施工方案； ? ? ⑶開工報告； | 1．結(jié)合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。 ? ? 2．查看外包工程工作票。 ? ? 3．查看班長日志。 | 1．未執(zhí)行工作票制度，本項不得分。 ? ? 2．資料不全扣2分/項。 | 5 | |
| 9.2 | 外包及外協(xié)施工人員管理 | 1．工程開工前，按照公司《外來人員及外包工程管理制度》要求， ? 監(jiān)督承包單位對施工人員進行施工安全技術(shù)措施的培訓(xùn)考試工作，并保存成績單。 ? ? 2．施工過程檢查監(jiān)督管理 ? ? ⑴所有發(fā)包工程，班組應(yīng)指定具體工作監(jiān)護人； ? ? ⑵工作監(jiān)護人應(yīng)加強檢查，對監(jiān)護過程中發(fā)現(xiàn)的各類違章行為進行制止，并作記錄。 ? ? 3．工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動。 ? ? 4．進入生產(chǎn)現(xiàn)場的廠家服務(wù)人員．青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開展安全教育培訓(xùn)，并安排參加班組的安全活動。 | 1．查看培訓(xùn)資料。 ? ? 2．查看班組工作日志。 ? ? 3．現(xiàn)場檢查。 ? ? 4．查看安全活動記錄。 | 1．無培訓(xùn)資料扣 ? 2 分/人次。 ? ? 2．工作無人監(jiān)護扣4分/次。 ? ? 3．不參加安全活動扣 2分/人次。 | 5 | |
| 10 | 安全工器具、特種設(shè)備．標準化作業(yè)用品管理 | 20 | ||||
| 10.1 | 安全工器具、電動工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用品安全管理 | 1．安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用品應(yīng)分類登記，并設(shè)臺帳管理： ? ? ⑴名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實行統(tǒng)一順 ? ? 序編號）、技術(shù)規(guī)范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期； ? ? ⑵檢驗周期； ? ? ⑶檢驗日期； ? ? ⑷檢驗項目與結(jié)果； ? ? ⑸檢驗人簽名； ? ? (6)定期外觀檢查情況記錄； ? ? (7)報廢時間； ? ? (8)管理人員姓名。 ? ? 2．對經(jīng)檢驗不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標志單獨存放或有關(guān)部門回收。 ? ? 3．借用管理 ：安全工器具．用具．標準化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： ? ? ⑴名稱．編號（永久性）； ? ? ⑵借用人； ? ? ⑶出借人； ? ? ⑷借用時間； ? ? ⑸歸還時間； ? ? ⑹歸還時外觀檢查是否良好； ? ? ⑺接收人； ? ? ⑻備注。 ? ? 4．班組應(yīng)保證工器具管理符合公司管理制度要求。 | 班組、現(xiàn)場檢查 | 1．無臺帳扣4分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。 ? ? 2．發(fā)現(xiàn)存在問題與完好的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。 ? ? 3．發(fā)現(xiàn)不合格的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具，扣5分/件次。 ? ? 4．公用工器具無專人保管，扣10分。 | 10 | |
| 10.2 | 特種設(shè)備管理 | 1．負責特種設(shè)備檢查維護保養(yǎng)的班組，應(yīng)把特種設(shè)備納入設(shè)備管理范疇，建立相應(yīng)設(shè)備臺帳。 ? ? 2．特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準許使用。 ? ? 3．特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進行外觀檢查、試驗確認各部位、保護等良好。 | ? ? 1．檢查班組設(shè)備臺帳。 ? ? 2．現(xiàn)場檢查。 | 1．無合格證不得分。 ? ? 2．未建立臺帳，扣2分；臺帳不符合要求扣1分。 ? ? 3．特種設(shè)備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/臺。 ? ? 4．未正確使用特種設(shè)備或使用人員無證，扣4分／人次。 ? ? 5．特種設(shè)備使用前未執(zhí)行使用前檢查表扣4分／次。 | 10 | |
| 11 | 消防管理 | 20 | ||||
| 11.1 | 消防的組織管理及規(guī)章制度建設(shè) | 1．班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災(zāi)的時候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 ? ? 2．班組應(yīng)建立各級人員防火責任制，明確人員的職責。 | 1．查班組消防組織機構(gòu)。 ? ? 2．查閱各級人員防火責任制。 | 1．沒有建立義務(wù)消防隊的本項不得分。 ? ? 2．沒有制定各級人員防火責任制的本項不得分，建立的責任制存在漏洞的每處扣0.5分。 | 5 | |
| 11.2 | 現(xiàn)場消防設(shè)施器材管理 | 1．班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點。 ? ? 2．所轄區(qū)域消防設(shè)施器材管理分工及職責明確。 ? ? 3．消防設(shè)施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗合格證齊全。 | 1．現(xiàn)場考問。 ? ? 2．現(xiàn)場檢查。 ? ? 3．檢查班組消防器材清單并現(xiàn)場核實。 | 1．班組有不熟悉人員扣2分/人次。 ? ? 2．無分工、無清單、職責不清扣2分/項。 ? ? 3．存在問題，扣 2 分/處。 | 4 | |
| 11.3 | 火災(zāi)自動報警．滅火及消防水系統(tǒng)管理 | 1．火災(zāi)自動報警、滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)現(xiàn)問題及時填報缺陷并處理。 ? ? 2．火災(zāi)報警控制器發(fā)出報警信號后，值班人員應(yīng)及時到現(xiàn)場確認。 ? ? 3．按照規(guī)對消防系統(tǒng)定進行定期試驗，確保消防系統(tǒng)良好備用。 | 1．現(xiàn)場試驗抽查。 ? ? 2．現(xiàn)場考問。 ? ? 3．查看試驗記錄。 ? ? 4．查看缺陷填報及處理情況。 | 1．現(xiàn)場值班員不及時到就地確認，不得分。 ? ? 2．發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣1分/處。 ? ? 3．無試驗記錄扣2分。 ? ? 4．存在拒報或不報警點扣2分/點。 | 3 | |
| 11.4 | 防火重點部位管理 | 1．安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責明確。 ? ? 2．班組及值班人員應(yīng)熟知防火預(yù)案。 ? ? 3．防火設(shè)施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場實際。 ? ? 4．燃油系統(tǒng)、油區(qū)、燃料系統(tǒng)等防火重點部位的設(shè)備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。 ? ? 5．電纜隧道、夾層、豎井等應(yīng)按照規(guī)定設(shè)立防火門、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 ? ? 6禁火區(qū)進行動火時，必須辦理動火工作票。 ? ? 7班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴格執(zhí)行。 | 1．現(xiàn)場檢查、考問。 ? ? 2．查消防規(guī)程 ? ? 3．查公司消防管理規(guī)定 ? ? 4．查閱日常防火檢查記錄。 | 1．安全標志不齊全扣 ? 2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責任人不明確扣2分/處。 ? ? 2．設(shè)施、器材存在缺陷或配備不全，扣2分/處。 ? ? 3． 燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問題扣2分/處。 ? ? 4．動火區(qū)動火，未辦理動火工作票，本項不得分。 ? ? 5．沒有防火檢查記錄的本項不得分，缺少一次扣2分。 | 8 | |
| 12 | 危險化學(xué)品管理 | 1．危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 ? ? 2．易燃易爆品、化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險品特性要求，并有相應(yīng)的倉庫管理制度。 ? ? 3．保管、領(lǐng)用、回收危險品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 ? ? 4．使用危險品時，必須按照相應(yīng)危險品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合廠制度要求。 | 1．現(xiàn)場檢查、考問。 ? ? 2．檢查存放倉庫。 ? ? 3．檢查記錄。 | 1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。 ? ? 2．存放使用不符合要求，扣4分。 ? ? 3．安全措施不完善，扣 4分。 ? ? 4．班組成員不了解本班危險化學(xué)品的使用規(guī)則，扣4分 。 | 5 | |
| 13 | 臺帳．圖紙管理 ? | 10 | ||||
| 13.1 | 臺帳管理 | 1．設(shè)備臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： ? ? ⑴設(shè)備技術(shù)規(guī)范； ? ? ⑵設(shè)備投產(chǎn)前情況； ? ? ⑶設(shè)備檢修經(jīng)歷； ? ? ⑷設(shè)備變更記錄； ? ? ⑸重要記事記錄； ? ? ⑹重要故障記錄； ? ? ⑺設(shè)備鑒定記錄。 ? ? 2．設(shè)備臺帳記錄要求： ? ? ⑴設(shè)備臺帳記錄要工整、認真； ? ? ⑵記錄要符合設(shè)備檢修、運行、故障、變更等情況的實際，不應(yīng)漏記，錯記。 | 查看班組設(shè)備臺帳。 | 1．每缺少一項內(nèi)容扣2分。 ? ? 2．存在錯記．漏記每處扣4分；記錄不認真．潦草每處扣1分。 | 5 | |
| 13.2 | 圖紙管理 | 1．班組保留的圖紙必須與現(xiàn)場設(shè)備相符。 ? ? 2．系統(tǒng)、設(shè)備更改后，應(yīng)及時修改相應(yīng)圖紙、系統(tǒng)圖。 ? ? 3．各類圖紙所示數(shù)據(jù)正確無誤。 | 依據(jù)設(shè)備分工，查看班組保存的圖紙。 | 1．不齊全，扣2分/份； ? ? 2．設(shè)備更改后，未修改相應(yīng)圖紙，扣2分/份； ? ? 3．數(shù)據(jù)存在錯誤，扣4分/處； | 5 | |
| 14 | 勞動防護及職業(yè)健康管理 | 1．應(yīng)建立健全勞動防護用品的購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理規(guī)定，做好勞動防護用品的采購、發(fā)放、使用．報廢等管理工作。 ? ? 2．新購進的勞動防護用品必須具有三證，即定點生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準書．檢驗合格證和安鑒證。 ? ? ? 3．按照《勞動防護用品配備標準（試行）》的規(guī)定向作業(yè)人員配發(fā)符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當配備的勞動防護用品。并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 ? ? 4．在有毒、腐蝕性作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置沖洗設(shè)備和配備簡單的應(yīng)急救護用品，工作場所應(yīng)該備有急救箱。 ? ? 5．新從業(yè)人員進入企業(yè)后，應(yīng)進行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過敏癥患者的工作。 ? ? 6．對接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，要定期進行健康檢查，并建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。 ? ? 7．對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，應(yīng)逐步實行輪換．短期脫離．縮短工時，進行預(yù)防性治療等措施，對患職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時隔離。 ? ? 8．對已確診的職業(yè)病患者，應(yīng)進行積極治療。 ? ? 9．按照勞動保護的規(guī)定，做好對女職工和未成年工的特殊保護。 ? ? 10．毒有害作業(yè)場所應(yīng)定期進行監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果應(yīng)符合國家有關(guān)標準的要求。 | 1．查閱上級下發(fā)的勞動保護及職業(yè)健康文件保存情況。 ? ? 2．查閱班組勞動防護用品臺帳及職業(yè)健康各類臺帳。 ? ? 3．查閱班組職業(yè)健康監(jiān)護檔案及體檢結(jié)果表。 ? ? 4．查閱班組所在有害物質(zhì)檢測表。 ? ? 5．現(xiàn)場檢查作業(yè)人員著裝情況。 | 1．上級下發(fā)的勞動保護及職業(yè)健康文件保存不善或不完整，扣2份/份。 ? ? 2．班組勞動防護用品臺帳及職業(yè)健康各類臺帳不完善，扣2份/份。 ? ? 3．班組職業(yè)健康監(jiān)護檔案及體檢結(jié)果表不完整，扣2份/份。 ? ? 4．班組所在有害物質(zhì)檢測表不全，扣2份/份。 ? ? 5．現(xiàn)場檢查作業(yè)人員勞動防護不符合要求，扣2份/處。 | 10 | |
| 15 | 安全生產(chǎn)考核與獎懲 | 1．班組應(yīng)根據(jù)部門的月度獎懲，細化班組獎懲規(guī)定。 ? ? 2．考核內(nèi)容公開，獎懲分配應(yīng)建立記錄。 | 查看班組獎懲規(guī)定及分配記錄。 | 1．無獎懲規(guī)定或未根據(jù)本班組獎懲規(guī)定執(zhí)行，本項不得分。 ? ? 2．無獎懲分配記錄扣5分。 | 10 | |
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